O módulo de repasse tem por objetivo auxiliar o cálculo de forma automática do valor percentual de repasse que deverá ser realizado para cada profissional, oferecendo mais eficiência e praticidade na gestão das clínicas.

Ao gerar um relatório de repasse com os atendimentos a serem pagos ao profissional de saúde, automaticamente o sistema irá lançar uma despesa do respectivo valor de pagamento, tornando mais dinâmica a gestão das finanças da clínica.

Se houver a necessidade de cancelar um repasse gerado, veja como fazer na leitura desse artigo.

Cancelamento de repasse

Para cancelar o lançamento de uma despesa lançada após gerar o relatório de repasse, é necessário cancelar a geração do repasse, e assim, a despesa será automaticamente excluída.

• Para isso, acesse o menu Finanças >> Repasse de atendimento >> Relatórios de repasse;
• Preencha as informações de “Profissional de saúde”, “Período” e “Status de pagamento”;
• O sistema irá retornar informações dos repasses gerados de acordo com as informações acima;
• Selecione o repasse que deseja cancelar e clique no ícone de lixeira e confirme a exclusão;

• Para que o sistema permita a exclusão, é necessário que o repasse esteja com status “A pagar”;
•  Repasses com status de “Pago” não são passíveis de cancelamento. Mas é possível alterar essa informação diretamente na despesa lançada no financeiro, desmarcando a opção de “Lançamento pago”, possibilitando então e exclusão do repasse;
• Ao confirmar a exclusão de um repasse, todos os atendimentos agrupados nesse relatório irão retornar em aberto dentro da etapa “Gerar relatório de repasse” ficando novamente disponíveis para lançamento de um novo repasse.

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